Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 65

YTLTK 28.08.2023 § 65     

36/02.02.00/2023       

Hallintosäännön 64 6:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

 

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 42,2 %. Toimintamenojen ovat toteutuneet lähes talousarvion laskennallisen toteutuman mukaisesti ollen 50,5 %. Toimintakate on 61 %. Toimintakate tasoittuu toimintatulojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -494 000 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2023 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 3 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2023.
 

Valmistelija Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuman 30.6.2023 liitteen 3 mukaisena ja esittää talousarvion toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.