Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 66

YTLTK 28.08.2023 § 66     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Heinäkuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet on jaksotettu käytettyjen määrärahojen suhteessa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 71,4 % eli ylitystä 13,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

Liitteenä 4 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.7.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.7.2023 liitteen 4 mukaisena tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.