Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 97

EL 24.08.2023 § 97     

562/02.02.00/2022       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus.

 

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 47,1 %. Kunnallistekniikan tulot ovat hieman alle laskennallisen tavoitteen, mutta tasaantuvat loppuvuodesta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset, jotka siis tasoittuvat syksyn aikana. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat alle laskennallisen määrärahakäytön johtuen työllistämisen ja kesätyöntekijöiden palkkaamisen toteutuneista kustannuksista ja pienentyneistä kunnalle tulevista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kaupunkimarkkinoinnin tehtävää ei ole vielä täytetty ja toiminta käynnistyy elinvoimajohtajan johdolla syksyllä. Elinvoimajohtajan viranhoitoon liittyvät kustannukset sisältyvät alkuvuoden osalta asuminen ja ympäristö-vastuualueen henkilöstömenoihin. Kustannukset korjataan kirjanpidossa Sarastialta saatujen tietojen pohjalta syyskaudella.

Käyttösuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2023 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1 olevan elinvoimapalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Oheisliitteenä lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, puh. 040 865 8501

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2023 ja esittää toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.