Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 94

TL 03.10.2023 § 94     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 63,7 % eli alittaa laskennallisen 3,0 %.
Kaupunginvaltuuston kesäkuussa myöntämät lisätalousarviot varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle (KV 26.6.2023 § 95 ja § 96) on lisätty talousarviolukuihin ja toteutumavertailulukuihin elokuusta lähtien. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja lomarahakorjaukset heinäkuulta. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista. Moduuliratkaisun ja Särkikankaan esikoululaistilojen käyttöönotto elokuusta lähtien lisää loppuvuoden vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.8.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.