Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 115

EL 28.09.2023 § 115     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma 31.7.2023 on 54,7 % eli 3,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön 58,3 %. Toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät asuminen ja ympäristö -vastuualueen toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Vastaavasti kaupunkimarkkinoinnin kustannuksia ei ole toteutunut ja työllisyydenhoidon menot alkuvuonna ovat arvioitua pienemmät. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen ja ennakoi pientä alitusta määrärahakäytön osalta.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.7.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.7.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.