Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 116

EL 28.09.2023 § 116     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma 31.8.2023 on 51,2 % eli 15,5 % alle laskennallisen määrärahakäytön 66,7 %. Toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuutta. Kirjanpito ei ole elokuulta vielä valmis tämän listan lähtiessä, eli toteutumaluvusta puuttuu joitain hyväksymättömiä ostolaskuja. Asuminen ja ympäristö -vastuualueen toiminta etenee suunnitellusti ja arviona on, että talousarviossa annetut määrärahat riittävät. Kaupunkimarkkinoinnin tehtäväkentän toimenpiteet ovat käynnistyneet elokuussa elinvoimajohtajan aloitettua tehtävässään, mutta osa vuodelle 2023 suunnitelluista kaupunkimarkkinoinnin tehtävistä siirtyy vuodelle 2024. Määrärahojen käyttö tulee siten alittumaan kaupunkimarkkinoinnissa. Myös työllisyydenhoidon menot ovat elokuun loppuun mennessä arvioitua pienemmät. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen ja ennusteena on, että elinvoimapalvelujen määrärahojen käyttö alittuu.

Liitteenä 2 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.8.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.