Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 86

YTLTK 06.11.2023 § 86     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosen-niemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2023 ti-lanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Elokuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet ei ole jaksotettu määrärahojen suhteessa elokuun lopun tilanteessa, joten tulot näyttävät tämän vuoksikin toteutuneen alle suunnitellun. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 95,6 % eli ylitystä 28,9 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

Liitteenä 11 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.8.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.