Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 87

YTLTK 06.11.2023 § 87     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosen-niemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2023 ti-lanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Syyskuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet on jaksotettu käytettyjen määrärahojen suhteessa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 90,1 % eli ylitystä 15,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

Liitteenä 12 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.