Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 19.12.2023/Pykälä 98

YTLTK 19.12.2023 § 98     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosen-niemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Lokakuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntalaskutuksia ei lokakuulta ole tehty laskutussyklin vuoksi, joten kunnilta perittävistä maksuista puuttuu tuloina 51 000 euroa. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 98,4 % eli ylitystä 15,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja heinäkuussa tehdyt lomarahakorjaukset.

Liitteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.10.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.