Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 19.12.2023/Pykälä 99

YTLTK 19.12.2023 § 99     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosen-niemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2023 tilanteen mukaan on eritelty toimintokokonaisuuksittain alla olevassa taulukossa.

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Marraskuun toteutumassa on mukana jaksotettuna kuntien rahoitusosuudet, mutta lupa- ja valvontamaksujen osalta tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Määrärahojen käytön toteutumaprosentti on 101,8 % eli ylitystä 10,1 %, mutta ylitys tasoittuu tulojen tasoittuessa tilinpäätösvaiheessa.

Liitteenä 2 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.11.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vs. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.11.2023 tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.