RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 359
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2023
KH 30.10.2023 § 359
48/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023
toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan
talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.
Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2023 on eritelty
alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta
koko vuoden osalta:
Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana
kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset
lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiölle ja 50 000
euroa erityistilintarkastusselvitykseen. Syyskuun toteutuma osoittaa, että
alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on
prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi
olla laskennallisesti enintään 75,0 % syyskuun lopussa. Hallintopalvelujen
toteutuma on 4,4 % tätä suurempi ja ylityspaine reilut 219 000 euroa.
Toteutumaluvuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. SOTE-kustannusten osalta on lokakuussa laskutettu ict-kustannukset hyvinvointialueelta, joten tuloutus näkyy seuraavassa toteutumassa kustannuksia pienentävänä. Hallintopalvelujen ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.
Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen
tuloslaskelma 30.9.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.9.2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |