Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 116

TL 28.11.2023 § 116     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 81,4 % eli alittaa laskennallisen 1,9 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden-lomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. Moduulikouluratkaisun käyttöönotto ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat lisätilat ovat lisänneet vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Koulutuspalveluissa ylityspainetta aiheuttaa mm. koulukuljetuskustannusten ennakoimaton kasvu. Oppikirja- ja koulutarvikehankinnat on toteutettu koko vuoden osalta, mikä näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuneina hankintamenoina.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.10.2023 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.