Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 4

TL 30.01.2024 § 4     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

 
Tulevaisuusjohtamisen kustannukset jaetaan vastuualueille tilinpäätösvaiheessa. Määrärahan käyttö alittuu varhaiskasvatuspalveluissa, mutta ylittyy pääosin kasvaneiden kuljetuskustannusten vuoksi koulutuspalveluissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen määrärahakäyttö on talousarvion mukaista.
 

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.11.2023 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.11.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.