Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 4

KH 15.01.2024 § 4     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan

talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2023 on eritelty

alla olevassa taulukossa.

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana

kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset

lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiölle ja 50 000

euroa erityistilintarkastusselvitykseen. Toteutumaluvuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. Marraskuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittunut ja määrärahakäyttö on muutetun talousarvion mukaista. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 91,7 % marraskuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 0,4 % tätä pienempi ja ylityspainetta määrärahojen käytön osalta ei loppuvuodelle ole.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen

tuloslaskelma 30.11.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalou-den toteutuman kaudelta 1.1.-30.11.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.