Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.05.2024/Pykälä 46

TL 07.05.2024 § 46     

577/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 18,6 % eli alittaa laskennallisen 6,4 %. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-maaliskuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 80 000 euroa eli 0,4 % toimintakatteeseen (tot. % 19,0). Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 31.3.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.3.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.