Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 64

KH 11.03.2024 § 64     

48/02.02.00/2023       

Hallintopalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2023 on seuraava:

Toimintamenot ylittyivät 1,6 %:lla eli 98 739 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 30,2 % eli 348 158 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 5,1 % eli 249 419 eurolla.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.
Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on myös raportoitu toteutumaraportissa.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan hallintopalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin 2023 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.