Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 66

KH 11.03.2024 § 66     

439/02.02.00/2022       

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2023 on muutettuun talousarvioon nähden seuraava:

 

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 130,2 % eli 348 158 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Merkittävimmät poikkeamat olivat kotoutumiseen ja joukkoliikenteeseen (ELY) saadut valtionavustukset. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 101,6 % eli 98 739 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintakate alittui 5,1 % eli 249 419 eurolla.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 249 419 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16.13-16.21. Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.13.