Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 23

LLJ 27.03.2024 § 23     

563/02.02.00/2022       

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma on esitetty liitteessä 4. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintakatetavoitteen nostamisen 1 500 000 euroon 20.11 2023 § 130 aiemmasta 671 360 eurosta. Käyttötalous toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 98,9 % ja 16 991 euroa talousarviossa arvioitua heikompi. Toimintamenot olivat -7,1 milj. euroa (102,9 %) ja toimintatulot 8,6 milj. euroa (102,2 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämisohjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2023 oli 650 000 € ja on sisällytetty tyhjien kiinteistöjen kustannuksiin. Ilman tätä avustussummaa tyhjien kiinteistöjen nettomenot olivat 261 359 euroa.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2023 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.