Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 14.03.2024/Pykälä 26

EL 14.03.2024 § 26     

562/02.02.00/2022       

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuma vastuualueittain (menot, tulot ja netto) on seuraava:



 

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 44 065 euroa (toteutuma 96,5 %) ennakoitua pienempinä. Toimintakulut toteutuivat
372 899 euroa pienempinä (toteutuma 90,7 %) ja toimintakate oli siten
328 834 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 12,0 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Liitteenä 3 on Elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuminen vuonna 2023 sekä raportointi talouden toteutumisesta vastuualueittain.

Investointien toteutuma 31.12.2023

Elinvoimapalvelut toimialan investointitaso oli muutetussa talousarviossa 1 226 000 euroa ja toteutuma 1 099 209 euroa ilman rahoitusosuuksia. Investointimenot toteutuivat siten 89,7 %:sti. Rahoitusosuuksia investointeihin on haettu 63 000 euroa (Skeittipuisto), joten nettona investointien toteutuma oli 89,1 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja saatiin 40 917 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 636 168 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 228 334 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 87 741 eurolla. Kalustoa hankittiin 69 463 eurolla.

Elinvoimapalvelut toimialan investointien toteutumaraportti on liitteenä 4.

Elinvoimapalvelut toimialan toimintakertomus on liitteenä 5.

Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501

 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelujen vastuualueen liitteenä 5 olevan toimintakertomuksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelujen vastuualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2023 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.