Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 85

KH 25.03.2024 § 85     

57/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitysja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2024 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun toteutuma on

edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 8,3 % ja on 9,3 %.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä

henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.1.2024

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.