Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 87

KH 25.03.2024 § 87     

468/02.02.00/2023       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.1.2024 on seuraava:

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Ympäristöterveyspalvelujen laskutus kunnille tehdään sopimuksen mukaisesti kvartaaleittain, joten tulot tältä osin puuttuvat. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 7,2 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.1.2023 tiedoksi.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Veikko Niemelä saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 16.17.

Päätösehdotus hyväksyttiin.