Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 107

KH 08.04.2024 § 107     

562/02.02.00/2022       

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion 2023 määrärahojen käyttö alittui 328 834 eurolla. Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvion määrärahojen käytön alitusoikeus hyväksytään ennen tilinpäätöksen käsittelyä.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 328 834 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 14.03.2024 § 27   

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2023 on talousarvioon nähden seuraava:

 

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 96,5 % eli 44 065 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Merkittävimmät poikkeamat olivat maksutuottojen ennakoitua pienempi toteutuminen ja palkkatukeen haettu ja saatu valtionavustus. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 90,7 % eli 372 899 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 12,0 % eli 328 834 eurolla.

Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501

 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 328 834 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.