Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 120

KH 22.04.2024 § 120     

57/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2024 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutuma on

kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25,0 % ja on 22,3 %.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä

henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.3.2024

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.