Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 30

YTLTK 22.04.2024 § 30     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutumassa ei näy toimintatuottoja johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen toteutumasta jälkikäteen. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.  Toimintakate tasoittuu tulojen toteutuessa.

Liitteenä 2 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 29.2.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 29.2.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.