Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 31

YTLTK 22.04.2024 § 31     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi maaliskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 25 %. Toteutuma on 33,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu kesään mennessä.

Liitteenä 3 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.3.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2024 tiedoksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.