Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 25.04.2024/Pykälä 37

EL 25.04.2024 § 37     

616/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.




Toteutuma helmikuun lopussa on 20,8 % eli 4,1 % yli laskennallisen määrärahakäytön 16,7 %. Ylitys selittyy alkuvuoden kunnallistekniikan kustannuksista ja toimintatuottojen toteutumasta. Ylitys tasoittuu toimintavuoden edetessä.

Liitteenä 2 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 29.2.2024. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-29.2.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.