Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 25.04.2024/Pykälä 38


# 31.3.2024 Tuloslaskelma Elinvoimalautakunta

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2024

 

EL 25.04.2024 § 38     

616/02.02.00/2023       

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

 

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.




Toteutuma maaliskuun lopussa on 25,2 % eli 0,2 % yli laskennallisen määrärahakäytön 25,0 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan kustannuksista ja toimintatuottojen toteutumasta. Ylitys tasoittuu toimintavuoden edetessä.

 

Liitteenä 3 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.3.2024. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.