Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.06.2024/Pykälä 41

YTLTK 06.06.2024 § 41     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi huhtikuun lopussa olla lasken-nallisesti enintään 33,3 %. Toteutuma on 46,0 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.4.2024 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.4.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.