Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 173

KH 03.06.2024 § 173     

468/02.02.00/2023       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2024 on seuraava:

 

Liitteenä 2 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja

-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2024.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 33,3 %. Toteutuma 27,6 % on laskennallista arvoa  5,7 % pienempi, mikä selittyy osittain puuttuvilla jaksotusmenoilla (lomarahan osuus) sekä alkuvuoden kustannusten toteutumasta.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidun mukaisesti.

Kaupungin tulosennuste 30.4.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.