Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.08.2024/Pykälä 216

KH 05.08.2024 § 216     

383/02.02.00/2024       

Kemijärven kaupungin uusi organisaatiorakenne toteutui ja toiminta sen mukaisena käynnistyi 1.1.2023. Vuonna 2025 toiminta jatkuu ao. organisaatiorakenteen mukaisena ja kaupungin operatiiviset toiminnot jakaantuvat seuraavien toimialojen alle:

- Hallintopalvelut

- Tulevaisuuspalvelut

- Elinvoimapalvelut

- Ympäristöterveyspalvelut

- Tilapalvelut liikelaitos

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka. Vuoden 2025 palkankorotuksia sopimuskauden päättymisen jälkeen ei ole vielä valtakunnallisesti neuvoteltu. Talousarviossa on palkankorotuksiin sivukuluineen varattu 4,0 % menovaraus henkilöstömenoihin.

Eläkejärjestelmä on muuttunut ja kunnilta sekä kuntayhtymiltä on poistunut eläkemenoperusteiset maksut vuodesta 2023 lähtien. Tilalle on tullut kunnilta perittävä tasausmaksu, jonka suuruus on Kemijärven osalta vuodelle 2025 on arviolta 520 000 euroa. Tämä tasausmaksu budjetoidaan hallintoon keskitetysti.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osallistuvan budjetoinnin periaatteet 15.8.2022 § 85 ja päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää budjetti-raamin hyväksymisen yhteydessä vuotuisesta osallistuvan budjetoinnin määrärahasta ja teemasta. Vuosi 2025 on kolmas osallistuvan budjetoinnin määrärahojen käyttövuosi ja teemana on Elinvoimainen Kemijärvi. Ideoita toteuttamiseen kerätään syyskuun loppuun saakka. Ideoiden keräämistä varten avataan kaupungin nettisivuilla sähköinen webropol -kysely, julkaistaan ilmoitukset Koti-Lapissa ja tiedotetaan kaupungin eri toimintojen kautta sähköisesti.

Raamiehdotus vuodelle 2025 sisältää sekä peruskaupungin että Tilapalvelut liikelaitoksen. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on sisäisten palvelujen, vuokrien ja tarvikkeiden osalta se, että sisäisiä eriä ei koroteta ts. sisäisten vuokrien neliöhintoja ei koroteta, ruokapalvelujen lautashintaa varhaiskasvatuspalveluille ja koulutuspalveluille ei koroteta ruokapalvelujen uusien tilojen kustannusten johdosta, eikä sisäisten tukipalvelujen hintoja koroteta. Näin kohdennetaan muuttuvien kustannusten aiheuttamat budjettiin vaikuttavat lisäykset suoraan ulkoisiin resurssitarpeisiin.

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokrataloille annettava purkuavustus päättyy vuonna 2024, joten liikelaitoksen tulostavoite vahvistuu vastaavasti ilman sisäisten vuokrien korotuksia. Liikelaitoksen kiinteistöohjelman mukaista purkukustannusvaraus ei voida kaupungin toimintakatteen, rahoitustuottojen, suunnitelman mukaisten poistojen ja investointien vuoksi tehdä lähivuosille 2025-2028. Sillä purkuun liittyvät alaskirjaukset kirjataan poistoihin ja vaikuttavat tulostavoitetta alentavasti.

Laskelma kaupungin toimialojen toimintakatteista, kaupungin verorahoituksesta ja rahoitustuotoista, vuosikatteesta ja tuloksesta kaudelle 2025-2028 on seuraava:

Vuodelle 2025 esitetään kaupungin toimintakateraamiksi -23 620 000 euroa, vuosikatteeksi 3 130 000 euroa ja tulokseksi poistojen jälkeen 430 000 euroa.

Investointien osalta tulee tehdä oma raamipäätös, koska tilikauden tuloksen mukaan investointitason tulisi olla todella alhainen, jotta kaupungin velkaantuminen ei jatkuisi yhtä suurena kuin mitä se on v. 2024. Esitykset toimialoittain vuosien 2025-2026 investoinneista on tuotava kaupunginhallituksen syyskuun kokoukseen.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2025 pohjaksi edellä esitetyn mukaisen toimintakateraamin peruskaupungille ja Tilapalvelut liikelaitokselle. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että koko kaupungin investointiraami rahoituslaskelmineen tuodaan 23.9.2024 kokoukseen hyväksyttäväksi ennen toimialojen omien toimielinten talousarviokäsittelyä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Toimialat ja Tilapalvelut liikelaitos