Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2024/Pykälä 239

KH 26.08.2024 § 239     

57/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2024 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Kesäkuun toteutuma on

kustannuskehityksen osalta talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 39,7 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus on purettu 30.6. tilanteen mukaan.

 

Liitteenä 1-2 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.6.2024.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 30.6.2024 ja antaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.