Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 54

YTLTK 02.09.2024 § 54     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.6.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi kesäkuun lopussa olla lasken-nallisesti enintään 50,0 %. Toteutuma on 59,9 % ja ylitys on hieman tasoittunut toimintatuottojen tasoittuessa. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu syyskuun loppuun mennessä. Kesäkuun toteutumassa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelka 30.6.2024 tilanteen mukaisesti.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2024 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 2 olevan ympäristöterveyspalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 3 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 30.6.2024 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy käyttötalouden 30.6.2024 toteutuman ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.