Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 56

YTLTK 02.09.2024 § 56     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toi-meenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toimin-nan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2024 tilan-teen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi heinäkuun lopussa olla lasken-nallisesti enintään 58,3 %. Toteutuma on 80,4 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintakate tasoittuu lokakuun loppuun mennessä.

Liitteenä 5 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.7.2024 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.7.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tuula Kuvaja poistui kokouksesta klo 11.16