Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 22.08.2024/Pykälä 81

EL 22.08.2024 § 81     

616/02.02.00/2023       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2024. Talouden toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus.
 

*vuoden 2022 TP-tiedot ovat aiemman organisaatiorakenteen mukaiset (mukana pela ja ympäristöterveys).

Elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannukset, mutta menot ovat alittuneet johtuen kaupunkimarkkinoinnin tehtävien täyttämisen viivästymisestä ja työllisyyspalvelujen kustannusten alittumisesta talousarvioon nähden. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 48,9 %. Luvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan jaksotus. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty liitteenä 2 olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2024.

Elinvoimapalvelujen investointeihin on talousarviossa varattu nettona
1 730 000 euroa. Valtuuston hyväksymänä talousarviomuutoksena on investoinneista siirretty Kirkkokadun peruskorjauksesta 130 000 euroa Aaponkadun peruskorjaukseen. Maa- ja vesialueiden myyntituloina on saatu 29 800 euroa ja investointimenot ovat olleet 114 601 euroa. Investointimäärärahoista on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 4,9 % (84 801 euroa). Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2024 on liitteenä 3. Peurakankaan valoladun suunnittelutyö on aloitettu arvioitua aiemmin, joten tähän haetaan määrärahamuutos valtuustolta.

Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2024 ja antaa toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.