Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2024/Pykälä 59

LLJ 28.08.2024 § 59     

612/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuma 30.6.2024. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan purku 30.6.2024.


 

Toiminnoittain toteutuma 30.6.2024 on käyttötalouden tulostavoitteeseen nähden alla olevan mukainen

 

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakate- (nettomeno) tavoite saavutetaan. Tulokseen vaikuttaa loppuvuoden osalta yrityskiinteistöjen käyttöasteen ja vuokrien toteutuma.

Liitteenä 1 on liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuminen toiminnan ja määrärahojen käytön osalta ajalta 1.1.-30.6.2023. Oheisliitteenä johtokunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen käyttösuunnitelman kaudelta 1.1.-30.6.2024 ja esittää käyttösuunnitelman toteuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.