Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 282

KH 07.10.2024 § 282     

57/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2024 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Elokuun toteutuma on

kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 66,7 % ja on 56,2 %, minkä mukaisesti ennusteena on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 270 000 eurolla.




 

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä

henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.8.2024

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.8.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.