Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 283

KH 07.10.2024 § 283     

468/02.02.00/2023       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä

ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan

kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden

toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024

talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan

kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle

kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2024 on

seuraava:
 

Liitteenä 2 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja

-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2024.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.
 

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 66,7 %.

Toteutuma on 60,7 %, mikä on laskennallista arvoa 6,0 % pienempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (70,2 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (64,0 %).

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen

vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen

toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot

ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidun mukaisesti.

Kaupungin tulosennuste 31.8.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

Tulosennuste on vahvistunut ja johtuu ennakoitua pienemmistä toimintamenoista ja paremmista toimintatuotoista sekä valtionosuus- ja verotulokertymistä.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.