Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 100

TL 05.11.2024 § 100     

577/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 75,3 % eli ylittää laskennallisen toteutuman 0,3%:lla. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.9. tilanteen mukaan. Loppuvuodelle kohdentuu määrärahojen osalta ylityspainetta, sillä lautakunnan hyväksymä palvelusetelin korotus nostaa varhaiskasvatuksen kustannuksia oleellisesti elo-joulukuulta. Myös koulutuspalveluissa on ylityspaine johtuen kasvaneista henkilöstömenoista ja koulukuljetuskustannuksista. Määrärahojen käytön toteutumaennuste edellyttää lisämäärärahan hakemista valtuustolta. Arvio koko toimialan lisämäärärahatarpeesta on noin 475 000 euroa.

Liitteenä 2 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.9.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.