Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 103

TL 05.11.2024 § 103     

536/02.02.00/2024       

Tulevaisuuslautakunnan alainen toiminta sisältää kaupungin palveluista kuntalaisille merkittävimmän ja laaja-alaisimman kokonaisuuden; varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut sekä kuntalaisten hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyön.

Talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain ja hallinnon sekä hyvinvointi, terveys- ja turvallisuustyön osalta on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2025 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 osalta.

Kaupunginhallitus on antanut 5.8.2024 § 216 talousarviovalmistelun ohjeet ja toimintakateraamin kullekin toimialalle. Tulevaisuuspalveluille on annettu toimintakateraamiksi -15 800 000 euroa. Raamin valmistelun yhteydessä ei ole vielä ollut tarkkaa tietoa varhaiskasvatuksen palvelusetelin korotuksen vaikutuksista kustannuksiin, eikä myöskään uusien tehtävien mukanaan tuomista kustannuksista.

Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on tehdyn kokonaisvalmistelun pohjalta vuonna 2025 yhteensä -16 607 650 euroa. Toimintakatetta nostaa kasvavat henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kustannukset. Liitteenä 3 on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2025-2027.

Liitteenä 4 on varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on liitteenä 5. Investoinnit kohdentuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin ja koulutuspalveluihin. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on yhteensä
-180 000 euroa.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2025.

Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2025 sisältäen vuoden 2025 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.