Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2024/Pykälä 114

TL 17.12.2024 § 114     

577/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 83,7 % eli ylittää laskennallisen toteutuman 0,4 %:lla. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.9. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö ylittyy talousarvioon nähden n. 480 000 eurolla ja tämän vuoksi on jo aiemmin haettu lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen toiminnan kasvaneisiin kustannuksiin. Lisätalousarvio käsitellään kaupunginvaltuustossa 16.12.2024.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 31.10.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.10.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.