Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 68

YTLTK 04.11.2024 § 68     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toimin-nan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi elokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 66,7 %. Toteutuma on 98,1 %. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes talousarviossa arvioidun mukaisesti ollen 67,7 %, mutta toimintatuotoissa on viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta. Toimintatuotot ovat tämän vuoksi toteutuneet ainoastaan 45,8 %. Toimintakate tasoittuu lokakuun loppuun mennessä.

Liitteenä 5 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.8.2024 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.