Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 69

YTLTK 04.11.2024 § 69     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi syyskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 75,0 %. Toteutuma on 83,3 %. Toimintamenot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua suurempina ollen 79,2 %. Toiminta-tuotoissa on ollut viivettä johtuen laskutusrytmistä ja asiakasmaksujen tuloutumisesta, mutta nyt ne on saatu tasoitettua ja ovat 76,2 %. Ylitystä on tällä hetkellä määrärahojen käytössä n. 44 000 euroa. Toimintakate tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Liitteenä 6 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.9.2024 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.