Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.10.2024/Pykälä 294

KH 21.10.2024 § 294     

57/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2024 tilanteen

mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Syyskuun toteutuma on

kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 75,0 % ja on 64,5 %, minkä mukaisesti ennusteena on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 270 000 eurolla.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä

henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.9.2024.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.