Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.09.2024/Pykälä 72

LLJ 25.09.2024 § 72     

612/02.02.00/2023       

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti on talousarvioon tehtävät muutokset pykälän 67 mukaisesti esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Jos talousarviossa hyväksytty määräraha ei riitä tulee tässä tapauksessa tilivelvollisena toimivan liikelaitoksen johtokunnan tehdä määrärahan muutosesityksen kaupunginhallitukselle.

Keskuskeittiön rakentamisen aikaisiin kustannuksiin on vuoden 2023 talousarviossa varattu yhteensä 5 000 000 €. Tilivuonna 2023 käytettiin kaikkiin rakentamiseen liittyviin kustannuksiin yhteensä 2 799 618 €. Tilivuoden 2024 kustannusten toteuma tilanteessa 18.9.2024 on yhteensä 1 801 232 €. Toimitusjohtajan laatima ennuste vuoden 2024 kokonaiskustannuksista tulee olemaan 1 970 000 €.

Rakennuskustannukset tulevat olemaan keskuskeittiön osalta ennusteen mukaisesti yhteensä noin 4 770 000 €. Rakentamiseen varattu kokonaiskustannus 5 000 000 € tulee täten alittumaan ennusteen mukaan noin 230 000 €.

Tilivuoden 2024 hyväksytyssä talousarviossa ja sen muutoksessa on varattu keskuskeittiön rakentamiseen 1 880 000 €. Ennusteen mukaisesti lisämäärärahan tarve tilivuodelle 2024 on täten 90 000 € (1 970 000 € - 1 880 000 €).

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että keskuskeittiön rakentamiseen myönnetään lisämäärärahaa 90 000 € tilivuodelle 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.