RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 312
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
# | Talousarvio 2025 Hallintopalvelut |
|
# | INVESTOINNIT Kaupunginhallitus 2025-2027 |
|
# | TA 2024 Hallintopalvelut Tuloslaskelma 2025-2027 |
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027
KH 04.11.2024 § 312
383/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 5.8.2024 § 216 hallintopalvelut toimialalle talousarvion 2025 ja -suunnitelmakauden 2026–2027 laadintaa varten toimintakateraamin vuosille 2025 - 2027.
Vuoden 2025 talousarvio on valmisteltu annetun raamin mukaisesti.
Osallistuva budjetointi on mukana koko kaupungin talousarviossa nyt toista
kertaa ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa
hallintopalveluihin. Osallistuvan budjetoinnin ideat on saatu kuntalaisilta ja
kuntalaiset äänestävät valituista ideoista oman suosikkinsa, joka sisällytetään kaupungin 2025 talousarvioon valmisteltavaksi eteenpäin.
Kuntien ja kuntayhtymien eläkemenoperusteiset maksut ovat poistuneet
vuoden 2023 alusta ja tilalle on tullut kunnille Kevan tasausmaksu. Se on
Kemijärven osalta ennakkotiedon mukaan n. 480 000 euroa ja maksu
vahvistetaan joulukuussa 2024. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan
budjetoitu hallintopalveluihin.
Hallintopalvelujen kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan kustannukset. Vuonna 2025 järjestetään kuntavaalit ja hyvinvointialueiden aluevaalit.
Hallintopalvelujen toiminnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-
2027 on seuraava:
| KAUPUNGINHALLITUS |
| |
| TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
Toimintamenot | -6 817 670 | -6 770 000 | -6 820 000 |
Toimintatuotot | 1 297 670 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Toimintakate | -5 520 000 | -5 570 000 | -5 620 000 |
Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt,
painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset
esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2025.
Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastusja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2025 ja
-suunnitelma vuosille 2026–2027.
Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys
vuosien 2025–2027 investointiohjelmaan otettavista hankkeista.
Investointien määrä on vuodelle 2025 yhteensä 246 230 euroa sisältäen
tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.
Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v.
2025-2027 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot
tiliryhmittäin yhteensä.
Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden
2025 käyttötaloustuloista ja -menoista.
Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelut toimialan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelut toimialan investointiesityksen vuosille 2025-2027.
Päätös Paula Alatalo esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Alatalon esitys kannattamattomana raukesi.
Juhana Kelloniemi saapui kokoukseen klo 17.36.
Juhana Kelloniemi oli poissa kokouksesta klo 17.49 - 18.05 välisenä aikana.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelut toimialan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelut toimialan investointiesityksen vuosille 2025-2027.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|