RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 344
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Käyttötalouden seurantaraportti 31.10.2024 koko kaupungin osalta
KH 02.12.2024 § 344
468/02.02.00/2023
Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhalli-tus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.10.2024 on seuraava:
Liitteenä 2 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.10.2024.
Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.
Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 77,4 %, mikä on laskennallista arvoa 5,9 % pienempi. Toiminta-tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (88,7 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (81,4 %).
Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua paremmin. Rahoitustuotoissa on jo mukana koko vuoden takausprovisiot, antolainojen korot ja osinkovelkatuotot.
Kaupungin tulosennuste 31.10.2024 tilanteen mukaan on seuraava:
Tulosennuste on vahvistunut ja johtuu ennakoitua pienemmistä toimintamenoista ja paremmista toimintatuotoista, valtionosuus- ja verotulokertymistä sekä ennakoitua aiemmin toteutuneista rahoitustuotoista.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.
Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |