Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 347

KH 02.12.2024 § 347     

577/02.02.00/2023       

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 5.11.2024 § 101 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.39.

KH 18.11.2024 § 328   

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 5.11.2024 § 101 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

TL 05.11.2024 § 101   

Tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 toiminnassa tapahtuneet muutokset ja toiminnan kustannuksiin vaikuttaneet päätökset mm. palvelusetelihinnan osalta ovat lisänneet määrärahakäyttöä talousarviossa ennakoitua suuremmaksi varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa. Tämän vuoksi toimialan syyskuun määrärahatoteutuman pohjalta on tilinpäätösennustetta korjattu niin, että koko toimialan määrärahakäyttö tulee olemaan n. 476 400 euroa arvioitua suurempaa.

Toimialan määrärahamuutos ja lisäys esitetään kohdennettavaksi seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalvelut
- palvelusetelikulut, lisäys 225 000 €
- henkilöstökulut, lisäys 45 000 €
- Kotihoidon tuki, lisäys 15 000 €
- muiden palvelujen ostot, lisäys 10 000 €

Koulutuspalvelut
- henkilöstökulut 270 000 €
- kuljetuskustannukset 50 000 €
- muiden palvelujen ostot. lisäys 10 000 €

Lautakunnan ja johtamisen kustannukset sisältyvät em. muutoksiin ja ao. kustannukset vyörytetään vastuualueiden kustannuksiksi tilinpäätösvaiheessa kuntien talousraportointimallinnuksen mukaisesti.
Nettomäärärahamuutos on siten 476 430 euroa.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvioon myönnetään 476 400 euron lisämääräraha ja se kohdennetaan kasvaneisiin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.