Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 26.11.2024/Pykälä 128

EL 26.11.2024 § 128     

616/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma lokakuun lopussa on 70,0 % eli 13,3 % alle laskennallisen määrärahakäytön 83,3 %. Alkuvuoden ylitys kunnallistekniikan kustannuksissa on tasaantunut ja toimintatuotot toteutuneet ennakoitua paremmin. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti. Määrärahojen käyttö tulee alittumaan arviolta 200 000 eurolla.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.9.2024. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.10.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.