Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 78

YTLTK 11.12.2024 § 78     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi lokakuun lopussa olla laskennallisesti enintään 83,3 %. Toteutuma on 100,6 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina ollen 87,1 %. Toimintatuotot ovat 77,3 %. Toimintatuotoista puuttuu lokakuun kuntaosuudet johtuen laskutusrytmistä. Ylitystä on tällä hetkellä määrärahojen käytössä n. 50 000 euroa. Toimintakate tasoittuu hieman, mutta ylityspaine on n. 20 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Selvityksen alla ollut lomapalkkavelka-asia käydään läpi Sarastian kanssa 4.12. palaverissa.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.10.2024 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.