Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2025/Pykälä 4

TL 28.01.2025 § 4     

577/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2024 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 89,6 % eli alittaa laskennallisen toteutuman 2,1 %:lla. Valtuuston joulukuussa hyväksymä lisätalousarvio on lisätty jo vertailtavuuden parantamiseksi talousarviolukuihin. Toimintatuotoissa on mukana tähän mennessä saadut hanketuet kokonaisuudessaan tuloina ja hankkeiden edetessä tulojen osuus tasoittuu menojen toteuduttua. Toteutumaluvussa on mukana maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.9. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on siten lisätalousarviossa arvoidun mukaista.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma 30.11.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1-30.11.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.